皓元医药2024年境外业务增长显著 工具化合物毛利率提升至76.99%

中访网数据 上海皓元医药股份有限公司（股票代码：688131）披露2024年度经营数据，全年实现营业收入22.54亿元，同比增长19.8%。分业务看，前端分子砌块和工具化合物业务收入14.99亿元（+32.4%），其中工具化合物板块毛利率达76.99%，同比提升7.77个百分点；后端原料药及中间体开发业务收入7.55亿元（+2.5%）。

境外业务表现亮眼，收入8.62亿元（+24.7%），毛利率63.07%，显著高于境内业务的38.82%。公司解释称，工具化合物国际竞争力增强及汇率因素共同推动境外利润提升。

存货管理方面，期末存货账面价值11.63亿元，同比增长1.5%，但存货跌价准备计提金额同比增加56.7%至1.29亿元，主要因工具化合物备库增加及自有工厂投产初期成本较高。

生产基地建设持续推进，马鞍山原料药基地一期3个车间已投产，产能利用率30%-50%；重庆ADC CDMO基地于2025年3月投入运营。公司计划逐步将委托加工转为自主生产，以降低成本。

商誉方面，药源药物资产组因累计业绩承诺完成率99.36%触发补偿条款，但评估显示商誉未减值。2024年药源药物实现收入1.49亿元，毛利率43.14%，预测未来五年收入复合增长率约15%。

（注：原文中部分数据存在四舍五入差异，核心信息已基于公告原文提炼）

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